ISMS相關表單 - 大華科技大學

網路管理暨行政支援組

ISMS相關表單

ISMS各式表單
01_B_資訊安全組織程序書
D-001資訊安全組織成員表	D-002外來文件一覽表
D-003外部單位聯絡清單	D-004ISMS有效性量測表

02_B_文件管理程序書
D-005文件調閱申請單	D-006文件修訂建議表
D-007資訊安全管理文件列表	D-042資訊安全管理審查會議紀錄

03_B_資訊資產管理程序書
D-008資訊資產清單	D-044資訊資產異動申請表

04_B_風險評鑑與管理程序書
D-009威脅及弱點評估表	D-010風險評鑑彙整表
D-011風險改善計畫表	D-012適用性聲明書

05_B_人員安全與教育訓練程序書
D-013人員執掌清冊	D-015保密切結書
D-016簽到表	D-017離職人員移交流程表

06_B_實體安全管理程序書
D-018人員進出機房登記表	D-019機房事件紀錄表
D-020外部人員保密切結書	D-021設備進出紀錄表

07_B_通信與作業管理程序書
D-022網域名稱及網際網路服務申請表	D-023防火牆設定備份確認表
D-024定期備份狀況紀錄表	D-045不定期備份狀況紀錄表

08_B_存取控制管理程序書
D-025帳號清查紀錄表	D-026教職員帳號申請表
D-028學生帳號密碼變更申請表	D-043帳號清查結果報告

09_B_系統開發與維護程序書
D-029應用系統功能及資料增刪修申請表	D-030系統上線及緊急復原計畫表
D-031系統功能驗收表	D-032系統測試報告
D-033系統測試總表	D-034系統程式碼清冊
D-035系統資料庫說明表	D-047資訊服務申請表

10_B_委外管理程序書

11_B_安全事件管理程序書
D-036資訊安全事件報告單

12_ B_ 業務永續運作管理程序書
D-037業務永續運作計畫演練活動紀錄	D-038業務流程衝擊分析表

13_B_資訊安全稽核作業程序書
D-014資訊安全管理制度內部稽核計畫	D-039資訊安全管理制度內部稽核表
D-040資訊安全管理制度內部稽核報告

14_B_矯正及預防管理程序書
D-041矯正與預防處理單


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